双柏县法脿镇人民政府部门2023年预算公开

监督索引号53232200555400000

             双柏县法脿镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

双柏县法脿镇人民政府部门2023年预算公开目录

第一部分  双柏县法脿镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县法脿镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

      第一部分  双柏县法脿镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序，保障公民的人身权利、民土权利和其他权利;

4.保护各利经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

法脿镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 法脿镇社会保障和为民服务中心；

2. 法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3. 法脿镇农业农村服务中心；

4. 法脿镇水务服务中心；

5. 法脿镇林业和草原服务中心；

6. 法脿镇国土和村镇建设规划服务中心；

7. 法脿镇财政所。

（三）重点工作概述

着力加强财政干部队伍政治建设。一是坚持政治自觉。把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期最重要的政治任务和政治责任，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极主动适应新时代财政工作发展要求，牢固树立“财”服务于“政”意识，坚持以党的政治建设为统领，严明党的政治纪律和政治规矩，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为首要政治纪律，让“四个意识”树得更牢、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉。二是着力锻造强有力财政基层干部队伍。要坚持解决财政干部队伍人少事多问题，加强干部队伍学习教育培训，不断提升队伍素质和技能，持之以恒正风肃纪，努力营造风清气正的干事创业环境，全面建设高素质专业化财政干部队伍，不断强化财政基层组织建设工作。着力壮大地方财政实力。一是厚植财源。要落实更加积极有为的财政政策，坚持稳定粮食生产，力促烟叶生产提质增效，带动特色农业产业链延伸发展；持续支持“五大重点产业”发展壮大，全力以赴调结构、补链条，强基础，培强龙头企业引领作用，着力构建现代产业体系。二是强化收入征管，严格依法治税。严堵税收“跑、冒、滴、漏”，加强非税收入征管改革，统筹谋划“土地指标流转”、国有资源（资产）有偿使用、资产处置、土地出让等重点项目、重点收入征管，应收尽收，做大地方财政收入“蛋糕”。三是多措并举抓争取。树牢“抓争取也是抓收入”的理念，紧盯政策导向，加强项目库建设，加大项目谋划包装力度，积极争取2023年中央预算内和地方专项债券资金支持，促进项目投资拉动经济增长积极争取高质量发展奖补、均衡性转移支付、重点生态功能区补助等一般性转移支付资金支持，努力壮大地方财政实力。四是持续抓好重大政策落实。要持续落实优化减税降费政策，优化营商环境上出“实”招、“硬”措施，助力企业降本增效，提升竞争力，激发活力、促稳增收。着力坚守“三保”底线。发挥政府保基本、兜底线作用和市场供给灵活性优势，综合施策，全力保障基本民生。一是持续优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线。以“保基本、促发展、防风险”为主线，以兜牢兜实“三保”底线为基本点，坚持“三保”预算编制、执行和库款保障第一顺序原则，严格落实“三保”责任；二是强化民生保障，增强人民福祉。全力保障就业、社保、教育、医疗等领域政策落实，完善基本公共服务体系，促进文化体育事业发展，努力增强人民福祉。三是落实农业提质增效，坚决保障国家粮食安全。四是坚决树牢过“紧日子”思想。进一步压减非必要、非重点一般性支出，严格预算约束，继续加大存量资金盘活力度，优先统筹用于保障民生。着力支持保障重点。一是认真贯彻落实重大决策部署，打好财税政策“组合拳”，科学统筹财力，着力打造“生态文明建设示范区、民族团结进步示范县、绿色发展特色县”，扎实推进“绿色工业强县、生态旅游强县、特色文化强县、生态农业强县、基础建设强县”建设，把中药材产业建设成为“一县一业”特色产业。二是加大涉农资金整合力度，全力支持乡村振兴衔接、污染防治、疫情管控、粮食安全、重大民生等重点支出，全力推进经济社会高质量发展。

双柏县法脿镇人民政府部门2023年预算公开

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个（中共法脿镇党委、法脿镇人民政府、法脿镇人大主席团、法脿镇社会保障和为民服务中心、法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心、法脿镇农业农村服务中心、法脿镇水务服务中心、法脿镇林业和草原服务中心、法脿镇国土和村镇建设规划服务中心、法脿镇财政所），其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个（中共法脿镇党委、法脿镇人民政府、法脿镇人大主席团）、参公单位0个、事业单位7个（法脿镇社会保障和为民服务中心、法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心、法脿镇农业农村服务中心、法脿镇水务服务中心、法脿镇林业和草原服务中心、法脿镇国土和村镇建设规划服务中心、法脿镇财政所）。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17996162.83元，其中：一般公共预算17596162.83元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入400000.00元。

与上年对比：部门财务总收入增加624,103.63元，增长3.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入预算增加224,103.63元，增长1.29%，增加的主要原因是：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；其他收入增加400,000.00元，增长100%，增加的主要原因是：根据财政2023年预算要求，单位自有资金纳入年初预算，上年未纳入，导致其他收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17,596,162.83元。其中：上年结转收入0元； 本年收入17,596,162.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,596,162.83元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入增加224,103.63元，增长1.29%，增加主要原因是：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17,996,162.83元。财政拨款安排支出17,596,162.83元，其中：基本支出17,483,162.83元，与上年17,220,368.90元相比，增加262,793.93元，增长1.53%，增加的主要原因是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；项目支出113,000.00元，与上年151,690.30元相比减少38,690.30元，下降25.51%，减少的主原因是纳入年预算的项目变更，2023年烟叶税收返还乡镇工作经费113,000.00元纳入年初预算，上年纳入年初预算的两个项目（兵役征集工作经费40,000.00元，高龄补贴老年福利111,690.30元）151,690.30元未纳入2023年年初预算项，项目金额的大小差距，导致项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出—人大事务－行政运行161,784.00元，主要用于乡人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,867,524.38元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

3.2010650一般公共服务事业支出－财政事务－事业运行211,699.83元，主要用于法裱镇财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务员。

4.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行767,049.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

5.2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化294,949.65元，主要用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效奖励性绩效新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休521,238.60元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

7.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：300,180.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

8.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,027,346.07元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，主要用于 机关事业单位职业年金缴费。

10.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助6,588.00元，主要用于精简退职补贴。

11.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤112,338.00元，主要用于发放职工死亡一次性抚恤金。

12.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤68,160.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤

13.2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利144,000.00元，主要用于发放敬老院管理员工资。

14.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助20,904.00元，主要用于发放其他困难老人的生活补助。

15.2100101卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行181,150.00元，主要用于缴纳计生办行政人员工资奖金津补贴、社会保障缴费和计生办办公经费。

16.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗193,199.94元，主要用于缴纳公务员（参公管理事业人员）医疗保险。

17.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗253,710.63元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

18.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助298,109.58元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

19.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出33,712.00元，主要用于行政和事业人员大病保险支出。

20.2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理319,842.69元，主要用于城建办的人员经费和公用经费。

21.2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,579,360.08元，主要用于农业农村服务中心人员经费和公用经费。

22.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构522,203.49元，主要用于法脿镇林业站事业人员工资支出、事业人员改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、事业人员失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

23.2130304农林水支出－水利－水利行业业务管理301,233.33元，主要用于水土保持站的事业人员工资福利支出、绩效工资、事业人员改革性补贴、工伤保险及残疾人保障金、事业新增奖励性绩效支出、事业人员工资支出、事业人员失业保险。

24.2130505农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－生产发展113,000.00元，主要用于法脿镇烟叶税收返还乡镇工作经费。

25.2130705农林水支出－家村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助5,492,935.60元，主要用于补助村民委员会村党支部支出。

26.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金683,943.96元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出17,596,162.83元，其中：

1.基本支出17483162.83元，其中：30101基本工资:2,294,508.00元,30102 津贴补贴:1,912,992.00元,30103 奖金:883,378.00元,30107 绩效工资:1,990,635.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,027,346.07元,30109职业年金缴费:120,000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费:446,910.57元,30111 公务员医疗补助缴费:298,109.58元,30112 其他社会保障缴费:223660.65元，30113 住房公积金:683,943.96元,30199 其他工资福利支出:306,950.40元,30201 办公费:985600元，30206 电费:20,000.00元,30207 邮电费:32,700.00元,30211 差旅费:5,000.00元,30214 租赁费:25,000.00元,30215 会议费:30,320.00元,30216 培训费:40,400.00元,30217 公务接待费:76,400.00元,30228 工会经费:85,400.00元,30231 公务用车运行维护费:120,000.00元,30239 其他交通费用:239,400.00元,30299其他商品和服务支出:11,100.00元，30302 退休费:810,318.60元,30305生活补助:4,781,610.00元，31002 办公设备购置:31,480.00元；

项目支出113,000.00元，其中：30201办公费101,000.00元，30310个人农业生产补贴12,000.00元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法脿镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计196400元，较上年196400元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

法脿镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

法脿镇人民政府2023年公务接待费预算为76400元，较上年76400元相比，增长0%。国内公务接待批次为415次，共计接待3820人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

法脿镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年120000元相比，增长0%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费120000元，较上年增加120000元相比，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

法脿镇人民政府2023年机关运行经费安排583800.00元，与上年655602.72元对比，减少71802.72元，下降10.95%。减少的主要原因是我镇在职人员较上年减少5人，其他交通补贴和年初包干的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县法脿镇人民政府部门资产总额7981500元，其中，流动资产6363800元，固定资产1617700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1542600元，增加主要原因是2022年财政资金困难，拨款延迟，我单位不能及时付款。其中，固定资产减少221700元，减少的主要原因是固定资产每月进行计提折旧后贬值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89800元；报废报损资产1项，账面原值89800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

  第二部分 双柏县法脿镇人民政府2023年部门预算表

         （见附表）

监督索引号53232200555400111